FAQ Hunoc

    Este site junta funcionalidades importantes para facilitar e melhorar as rotinas de trabalho de todos os colaboradores da Unimed Noroeste Capixaba. Como por exemplo este FAQ, que agrupa as questões e dúvidas mais comuns dos nossos colaboradores, trazendo respostas objetivas sobre diversos assuntos do nosso dia a dia.

    Além deste FAQ muitas outras funcionalidades podem ser encontradas neste site, para os diversos setores da Unimed.

    Este site é dividido em três partes principais, que são:

• Home  (tela principal).
• Acesso aos Aplicativos (onde estão todas as funcionalidades).
• Central de Aprendizagem (pagina aberta a todos, com vídeos e perguntas frequentes).

    Essas áreas estarão sempre disponíveis na barra superior do site para facilitar a navegação.

    Descrição das principais áreas do site e suas funcionalidades:

• Home:

    Esta é a tela principal do site, ela é a primeira tela vista pelo usuário e possui o botão mais utilizado por todos os colaboradores, que é o botão Entrar no sistema Tasy.

    Na parte inferior direita da tela há um pequeno ícone do Google, que abre uma aba com o buscador.

    Na barra superior se encontra os botões para acessar as outras áreas do site, assim como a logo da Unimed Noroeste Capixaba que poderá ser vista em todas as telas do site e também pode ser utilizada para retornar a esta tela, sempre que desejar.

• Acesso aos Aplicativos:

    Esta área do site é a única que exige o “login” do usuário, com as informações de usuário e senha que foram enviados para o seu e-mail corporativo.

    O “login” do usuário é exigido apenas para esta área do site, pois aqui é onde se concentram todas as principais funcionalidades úteis para os colaboradores da Unimed.

• Central de Aprendizagem:

    Aqui podemos encontrar conteúdo informativo de todos os tipos, seja em formato escrito ou em vídeo, para que o colaborador possa tirar dúvidas de forma rápida e com autonomia, tornando esta área ótima para estudos relacionados a instituição.

    Você pode acessar essa área a qualquer momento sem a necessidade de “login”.

    Computador de mesa:

• Verificar se o cabo de rede esta conectado e as luzes indicadoras do sinal de internet localizadas na parte traseira do computador estão acesas.

Solução: Conectar o cabo de rede.

    Notebook:

• Verificar se o computador esta localizando as redes Wi-fi disponíveis, para isso basta clicar sobre o ícone Wi-fi localizado no canto inferior direito da tela. Se já estiver conectado, verifique se está na rede Unimed-Interno.

Solução: Selecionar a rede Unimed-Interno.

    Notebook e computador de mesa:

• Efetuado os passos anteriores, o computador está conectado, mas não navega na internet... Reiniciar o equipamento.

    Já verifiquei os cabos, já reiniciei o computador, mesmo assim não consigo navegar na internet... Acionar o setor de TI.

    Caso o usuário faça mais de 4 tentativas de “login” sem sucesso no Tasy, o sistema automaticamente irá bloquear seu usuário por motivos de segurança. Em caso de bloqueio do seu usuário no Tasy, você deverá fazer contato com o setor de TI, que irá solicitar algumas informações do usuário, também por motivos de segurança, para que seja feito o desbloqueio do seu “login” no sistema.

    Ao desbloquear o “login” do usuário no sistema Tasy, o colaborador do setor de TI irá renovar a senha para o valor temporário “1234”, que será utilizada pelo usuário para realizar o primeiro acesso ao sistema.

    Ao realizar o primeiro acesso no Tasy utilizando a senha temporária, uma janela irá se abrir solicitando o preenchimento de três campos para a criação de uma nova senha definitiva, são eles:

• Senha atual (“1234”).
• Nova senha.
• Confirmar senha.
• Clique no botão Alterar na parte inferior da janela.

Obs: A criação desta nova senha possui algumas exigências, que são:

• A senha deve conter letras e números.
• A senha não pode conter partes do nome do usuário ou partes da data de nascimento do usuário.
• A senha deve conter, no mínimo, 8 caracteres.
• A senha deve ser diferente das últimas 5 senhas que o usuário utilizou no sistema Tasy.

    No Tasy utilize a função Movimentação de Paciente para realizar a alta do paciente normalmente:

• Entrar na função Movimentação de Paciente.
• Pesquisar pelo paciente, selecionar o paciente pesquisado e confirmar a pesquisa.
• Na tela da Movimentação de Paciente clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela e escolha a opção Gerar alta.
• Uma janela irá se abrir para que seja preenchido as informações da alta do paciente. Aqui o único campo que deve ser preenchido para gerar a alta é o Motivo alta, podendo então clicar no botão Gerar na parte inferior desta janela.

    Neste momento, caso o paciente (mãe) tenha um recém-nascido vinculado a ele, o Tasy irá apresentar uma janela de confirmação com a pergunta "Deseja gerar alta para o atendimento RN?". Caso a intenção seja que o recém-nascido tenha alta junto com a mãe, basta clicar no botão OK, porém se apenas a mãe terá alta mas o recém-nascido continuará internado, clique no botão Cancelar. A alta do paciente (mãe) irá ocorrer normalmente, independente do botão que for clicado nesta janela de confirmação.

    Para finalizar a alta basta informar a Data de saída real na janela que irá se abrir.

    Impressora de etiqueta:

• Efetuar o procedimento de limpeza do navegador, clicar no canto superior direito no navegador, na opção histórico, em seguida clicar em remover dados de navegação, selecionar opção avançado, todo período, e remover dados.
• Em seguida fechar o aplicativo Tasy Agente, para localizar o aplicativo basta expandir a visualização dos aplicativos no canto inferior direito próximo ao relógio do computador, clicar com botão direito do mouse em cima do ícone do Tasy Agente em seguida opção Exit.
• Efetuar a limpeza da pasta temporária do Windows, pressionar as teclas Windows + R, digitar o comando: %temp% . Em seguida clicar em OK. Ao abrir a pasta pressionar opção CTRL + A e Shift + Delete. Clicar em Sim para concluir a limpeza.
• Iniciar Tasy Agent, clicar na opção de pesquisa no windows e digitar Tasy Agent e clicar no aplicativo, em seguida verificar se o mesmo aparece no canto inferior direito próximo ao relógio do windows.
• Abrir o navegador e efetuar a impressão da etiqueta. Caso a mesma não funcione, reiniciar o computador.
• Após reiniciar o computador se a impressora não funcionar, acione o setor de T.I

    Impressora preto e branco simples e multifuncional Brother:

• Verificar se o cabo de força esta conectado no equipamento e na tomada. 

• Verificar se o botão de liga/desliga localizado na lateral do equipamento está na posição de Ligado.

• Caso efetuado os testes equipamento não ligar acionar o setor de TI.

    Impressora Etiqueta Zebra:

• Verificar se o cabo de força esta conectado no equipamento e na tomada. 

• Verificar se o botão de liga/desliga localizado na traseira do equipamento está na posição de Ligado.

• Caso efetuado os testes equipamento não ligar acionar o setor de TI.

    Impressora Etiqueta Argox:

• Verificar se o cabo de força esta conectado no equipamento e na tomada. 

• Verificar se o botão de liga/desliga localizado na lateral do equipamento está na posição de Ligado.

• Caso efetuado os testes equipamento não ligar acionar o setor de TI.

    Impressora preto e branco simples e multifuncional Brother:

• Substituir toner, solicitar o mesmo ao Almoxarifado, para substituir o toner abra a tampa frontal do equipamento, remova o toner e insira o novo. 

• Se após substituir o toner o equipamento continua com impressões claras, substitua o cilindro, solicitar ao Almoxarifado, abra a tampa frontal do equipamento remova o toner, desacoplar o toner do cilindro e adicionar o novo.

• Efetuar os testes de impressão, caso as impressões continuem claras, acionar o setor de TI.

    Impressora preto e branco simples ou multifuncional Brother:

• Substitua o cilindro por um novo (solicitar ao Almoxarifado), abra a tampa frontal do equipamento remova o toner da impressora, desacoplar o toner do cilindro e acoplar no cilindro novo.

• Impressões de xerox ou scaner, efetuar a limpeza do vidro.

• Caso as impressões continuem inlegíveis, acione o setor de T.I.

Ao apertar o botão Digitalizar, o visor da impressora irá mostrar uma linha com os dizeres Escan. p/Rede;

Clicando em OK, o visor irá te perguntar se você deseja escanear 1 ou 2 lados do papel;

Na próxima tela, o visor mostrará as pastas disponíveis de acordo com o seu setor, incluindo a pasta do Scaner Geral;

Após selecionar a pasta desejada, basta apertar o botão Iniciar da impressora;

ATENÇÃO

Quando o escaneamento for realizado, o visor irá perguntar se há outra página ou se você deseja concluir a operação;

Para localizar seu documento escaneado, você deverá acessar a pasta do seu setor, ou do scaner geral, disponível no servidor do Hospital (192.168.20.21). Lá haverá uma pasta chamada Scaner-"Setor";

Seu arquivo estará salvo no formato PDF.

Quando acontecer o problema da etiqueta estar cortando pela metade, o seguinte passo a passo deverá ser seguido:

1. Acessar a função de Impressoras e scanners do Windows, apertando a tecla Windows do teclado e pesquisando a função;
2. Localizar a impressora pelo nome ETQ-PS-01, clicar sobre ela e selecionar o botão Gerenciar;
3. Clique na oção Imprimir página de teste, e assim que sair uma etiqueta de teste, tentar imprimir novamente a etiqueta de medicação do paciente, assim o problema já deverá ser corrigido.

Caso o problema persista, recomendo que uma ordem de serviço seja aberta para que possamos verificar e corrigir o problema da impressora.

    No caso de pacientes provenientes do Pronto Socorro: 

• Acesse a Função "Gestão de Vagas" e confirme o nome do paciente a ser internado.
• Clique com o botão direito do mouse em cima do nome do paciente e escolha a opção “Gerar/Consultar atendimento” que o sistema te levará a seguir os próximos itens listados abaixo.

    Abrir a Função “Entrada Única de Pacientes”: 

• Localizar o paciente a ser internado e verificar atentamente o seu cadastro na função “Cadastro Simplificado de Pacientes” que será aberta automaticamente. Caso não encontre, realizar o cadastro do paciente.
• Após localizado, fechar a função de cadastros e retornar a Entrada Única. Na tela de Atendimentos, clique em “Adicionar” e selecionar “Atendimento”.
• Será aberta a tela de Novo Atendimento onde você deverá preencher os campos obrigatórios, como Médico Responsável, Motivo do atendimento, Clínica do atendimento, Procedência, Convênio, entre outros, caso sejam necessários.
• Clicar em Avançar para prosseguir.

    Na próxima tela:

• Confirmar o Convênio e Categoria do atendimento e selecionar o Tipo de Acomodação, Preencher o campo de Senha (de autorização do convênio) e no fim da página preencher também o Número de Acompanhantes permitidos e se ele tem direito a Dieta fornecida pelo Hospital.
• Clicar em Salvar para registrar os campos preenchidos em Convênio e Avançar para prosseguir.
• A próxima tela será a de Setores onde você deverá selecionar o Setor de atendimento do paciente, local onde será a internação. No campo ao lado, Tipo de Acomodação, assim que você clicar será aberta uma janela que mostra os leitos disponíveis a serem selecionados.
• Clicar em Finalizar, e assim o atendimento no sistema estará aberto.

    Após realizar este procedimento, seguir a rotina de impressão de relatórios da internação estabelecida pelo setor.

    No Pronto Socorro:

• É necessário fazer o Desfecho do atendimento.

• Primeiramente, o atendimento necessita ter uma Anamnese e um Diagnóstico informado.

• Na árvore do atendimento, basta clicar em Desfecho PA.

• Ao lado direito da tela estará disponível o botão de Adicionar, assim que a tela do Tipo de Desfecho se abrir, selecionar o desfecho desejado. Internação, Transferência interna ou Alta. Caso necessário, preencher campos abaixo da seleção.

• Para finalizar, basta clicar em Salvar e Liberar o desfecho.

• Em caso de internação, é importante Gerar necessidade de vaga que se abrirá em uma janela automática do sistema.

    Para desfazer o desfecho, você deverá voltar a lista de Pacientes do Pronto Atendimento, abrir configurações de filtro, desmarcar o Somente pendentes e clicar em Filtrar.

Assim que identificar o nome do paciente e verificar o status de Alta, clicar com o botão direito do mouse e selecionar na lista a opção Desfazer desfecho. Feito isso, é só assumir de novo o paciente e realizar a reavaliação.

    Na internação:

• Antes de gerar alta médica, lembre-se de que o atendimento deverá ter um Diagnóstico informado.

• Na árvore do atendimento dos pacientes listados a direita da tela, clicar com o botão direito do mouse sob o nome do paciente.

• Ao aparecer a lista de funções, procurar por Gerar alta médica e selecionar a opção.

• Logo em seguida abrirá uma janela automática do sistema onde você deverá informar o Motivo da alta.

• Ao clicar em OK, o processo será concluído.

    Para reverter a alta médica, você deverá clicar novamente com o botão direito sob o nome do paciente e selecionar a opção Reverter alta médica.

    Após localizar o atendimeto na função Movimentação de pacientes:

• Selecionar o registro de movimento em que a a Data saída estiver vazia;
• Clicar com o botão direito do mouse e selecionar Gerar alta;
• Abrirá uma janela onde você deverá selecionar o Motivo alta e preencher os demais campos.
• Ao clicar em Gerar, você deve confirmar a movimentação e Informar a data de saída real, acertando a data e hora da janela automática que estará na tela.

    Ao localizar o atendimento na função Movimentaçãode pacientes:

• Clicar com o botão direito do mouse em cima do último registro de movimentação feito no sistema, abrirá uma caixa de seleção com opções a serem selecionadas;
• Ao clicar na opção, abrirá uma janela confirmando o tipo de acomodação do convênio;
• Após a confirmação, uma nova tela se abrirá, e você deverá preencher os campos importantes a serem registrados;
• Selecionando o setor desejado, uma janela automática se abrirá mostrando os leitos disponíveis no setor. Basta confirmar o leito e prosseguir com o preenchimento dos demais campos;
• Clicando no botão Transferir, você deverá autorizar a transferência confirmando seu login do sistema na janela automática;
• Assim que autorização for carregada, surgirá uma nova linha na tela de Transferência paciente.

    No sistema Tasy, vá para o perfil Ordem de Serviço e acesse a função Ordem de Serviço (Nova), dentro da função clique no botão Adicionar e siga com o preenchimento, pelo menos, dos campos obrigatórios, que são:

• Localização: "Setor/Departamento/Local" que o problema se encontra. Clicar na lupa e depois em Filtrar que irá aparecer todas as opções, caso o "Setor/Departamento/Local" não esteja listado, ligar para o setor de TI, que providenciará o cadastro.

• Equipamento: Selecionar o que está apresentando problemas ou dúvidas, como por exemplo computador, impressora ou Tasy (caso o equipamento for o Tasy, é necessário preencher o campo Função, selecionando a função do Tasy onde houve o ocorrido). Clicando na lupa e depois em filtrar aparecera todas as opções, caso o equipamento não esteja listado, ligar para o setor de TI, que providenciará o cadastro.

• Classificação: Indique do que se trata a Ordem de Serviço, se é um defeito, dúvida em determinado processo, solicitação em caso de agendamentos de equipamentos e sugestão em caso de melhorias.

• Prioridade: Qual o nível de impacto que está sendo gerado a sua rotina.

• Parado: Se o ocorrido está deixando seu processo totalmente parado, parcialmente ou não está parado.

• Descrição: Descrever como um "título/assunto" o ocorrido.

• Dano: Descrição completa do ocorrido, exemplificando com mais detalhes para auxiliar na tratativa do ocorrido.

    Dentro do sistema Tasy vá para o perfil Ordem de Serviço, neste perfil possui a função Gestão de Ordens de Serviço, abrindo a função clicar no botão Filtrar e vai aparecer todas as OS que você já abriu para TI.

    Achando a OS que deseja clicar na opção Abrir esta OS, ao lado direito será apresentado a aba Histórico nessa aba é possível ver todo o tramite da ordem de serviço como, o retorno do setor de TI relatado para o ocorrido e também é possível adicionar um novo histórico. Basta, clicar na opção Adicionar e escrever uma nova mensagem. Ao concluir basta clicar no botão Salvar e liberar o histórico.

    Caso o botão adicionar não esteja habilitado (se ele estiver cinza) provavelmente a ordem de serviço já se encontra encerrada.

Para facilitar a operação, você deverá identificar o Código no cadastro dos usuários que deverão ser unificados.

Na aba de Complemento do cadastro completo de pessoas, procurar na lista a opção Ações.

Dentro de Ações estarão os campos de Pessoa origem e Pessoa destino.

• ATENÇÃO

Tenha em mente que a Pessoa de origem é o "cadastro errado" e a Pessoa destino é o "Cadastro correto".

Se você anotou os códigos anteriormente, basta preencher em seus respectivos campos. Se não, basta localizar o cadastro errado e o cadastro correto.

Após localizar os cadastros, você deverá clicar na segunda aba Acerto duplicidade, clicar em Ocorrências e aguardar que o sistema carregue as duplicidades.

O sistema abrirá uma janela perguntando se você deseja copiar o CPF/RG da origem ou manter o do destino.

Após o sistema carregar a requisição, o processo será cocluído.

Ao abrir a função Devolução Material Paciente, você poderá localizá-lo através do 
número do atendimento ou também localizá-lo pelo setor de atendimento.

Ao carregar a tela, você deverá clicar no botão Adicionar, verificar a data de registro e selecionar o Motivo da devolução. Este item é obrigatório.

Os materiais só poderão ser adicionados pelo código de Barras. Para isso, você deve clicar nos 3 pontinhos e selecionar a opção Barras.

Ao carregar a tela, basta ler o código através do bipador, ou então digitá-lo da forma correta.

Confira se os registros são exatamente aqueles que vieram no lote do material medicação.

Feita a conferência, basta clicar no botão Gerar, espere, que sistema carregue sua requisição.

Caso seja necessário, você poderá excluir materiais da lista.

Por fim, um passo de extrema importância, a Liberação, localizada ao lado dos 3 pontinhos.

Feito isso, o processo estará concluído.

Criar uma solicitação de transferência para a filial desejada.

• Trocar o estabelecimento no sistema para a filial de destino da transferência. No Java, clicar em Arquivo e selecionar a opção Trocar de estabelecimento. 
• Acessar a função Controle Transferências de Estoque e criar um novo Pedido de solicitação. Na função, selecione o estabelecimento e local de onde saíra o item, verifique a condição de pagamento, e preencha a data de entrega.
• Em seguida, adicione os itens corretamente, informando sua quantidade e local de estoque.

Atendimento da requisição no estabelecimento de saída

• Troque o estabelecimento para o local de saída dos itens, selecione novamente a função Controle Transferências de Estoque e acesse a aba de Atendimento
• Selecione o registro criado por você anteriormente com o estabelecimento diferente
• Clique com o botão direito do mouse sobre o registro selecionado e selecione a opção Gerar NF saída para transferência
• Assim que abrir a janela na sua tela, preencha os campos corretamente e confirme a geração da nota
• Outra janela aparecerá na tela, confirme para visualizar a nota fiscal gerada.

Conferência da Nota Fiscal

• Após os procedimentos realizados anteriormente, com a tela de Nota Fiscal aberta, faça a conferência de valores
• É necessário conferir os vencimentos antes de calcular a nota, basta selecionar a aba de Vencimentos e marcar a caixa de seleção Conferido.
• Clique com o botão direito do mouse selecione a opção Calcular nota fiscal

Atendimento da transferência

• Para que o atendimento da transferência seja realizado, será necessário trocar o estabelecimento no sistema para a filial onde foi transferido o item
• Acesse a função Controle Tranferências de Estoque
• Selecione a aba Pedido de solicitação, e utilize o filtro para localizar a transferência feita anteriormente. No Java, utilize o botão F11 do teclado para que o filtro seja mostrado.
• Marque a opção Ambas no filtro de situação, e aperte o botão F5 para que a consulta seja atualizada
• Selecione o registro que mostre os itens da transferência, clique na aba Consultas > Nota fiscal – transferência, clique com o botão direito do mouse sobre a nota fiscal e selecione a opção Gerar NF recebimento.
• Na janela flutuante que se abrirá, selecione a operação Transferências Filiais Entrada, sua Natureza, e confirme a geração da nota.
• Ao visualizar a nota fiscal, clique sobre um item e, ao lado direito da tela, clique no botão Detalhes
• Com os detalhes mostrados em tela, procure pelo campo Conta contábil e dê um duplo clique para adicionar. Na janela flutuante que será aberta, basta localizar a conta contábil desejada
• Feito isso, clique em salvar
• Depois, com o botão direito do mouse, selecione a opção Calcular nota fiscal.
• Faça a conferência do vencimento e salve o registro.

Conferência de Itens

• Utilizando a função Administração de Estoques, basta fazer uma consulta procurando pelo material transferido anteriormente
• Caso a quantidade em estoque estiver de acordo com a quantidade adicionada, então o processo obteve êxito.
• Caso haja divergência de números, uma ordem de serviço deverá ser aberta ao setor de tecnologia para investigação da movimentação.